Västerviks kommuns ekonomi avslutade 2023 starkt och slipper plocka från resultatutjämningsreserven.
Foto: Arkivbild
Det är nästan exakt 50 miljoner bättre än budgetens -40,5 miljoner och följden blir att kommunen inte behöver tulla på de många miljoner som finns sparade i resultatutjämningsreserven.
Den stora orsaken till förändringen är att skatteintäkterna landar på 71,6 miljoner mer än budget. Utöver det väntas nämnderna göra ett överskott på 5,6 miljoner och en del realisationsvinster gör ett budgetöverskott på 1,2 miljoner.
I den andra riktningen sticker pensionerna ut som blir 28,8 miljoner dyrare än budget.
"En av de större avvikelserna"
Att utfallet landar så långt ifrån budgeten är förstås ett problem.
– De stora avvikelserna är skatteprognosen, där följer vi SKR:s rekommendationer och kan inte göra något själv. Där har det varit stora slag och 71,6 är ett av de större avvikelserna vi haft. Att det skiljer 20-25 miljoner är inget konstigt. Pensionen är en direkt effekt av inflationen och KPI. Vi hoppas att det här är engångseffekter som kommer att dämpas. Det är svåra områden att prognosticera eftersom det är så stora pengar det handlar om, säger Anders Björlin, kommundirektör.
Kan kommunen göra något för en mer träffsäker budget?
– Nej, vi följer SKR:s rekommendationer och pensionerna kan vi inte heller gör något åt.
"En positiv spurt"
Ulf Nilsson (L), vice ordförande i kommunstyrelsen är förstås glad över de klart ljusare siffrorna.
– Med tanke på den skatteprognos som kom in på slutet fick vi ett mycket bättre läge. Det blev en positiv spurt på slutet.
Förbättringen ger Västervik ett bättre utgångsläge inför en osäker framtid.
– Vi får se hur konjunkturen utvecklar sig och hoppas vi får en mjuklandning.
Över 100 miljoner i vinst för bolagen
En enhet som sticker ut är gata- och parkavdelningen som missar budget med 15 miljoner.
– Det är det tillfälliga gata/park-avtalet som vi haft och det har kostat flera miljoner extra än det annars skulle ha gjort. Från 1 februari har vi ett permanent avtal på plats och det kommer spara fyra-fem miljoner i en grov uppskattning. Vi har också haft en budgetuppräkning med en procent, men hyrorna har höjts med sex-sju. Detta tittar vi på och det är jätteviktigt att vi kommer i balans, säger Anders Björlin.
Bolagen sammanslagna missar sina resultatmål med 9,5 miljoner – men gör likväl stora överskott. Vinsten bedöms bli 105,2 miljoner kronor, Smålandshamnar AB exkluderat.
– Det är räntorna som pressar bolagen och låneskulden har ökat med 200 miljoner, säger Björlin.